CPF/CNPJ:
61492523372
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
138450/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BACABAL-MA, PERIODO DE -21/05 A 04/06/2017 PARA -OPERACAO POLICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02278 | 15/08/2017 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BACABAL-MA, PERIODO DE -21/05 A 04/06/2017 PARA -OPERACAO POLICIAL.
|
2017NE02278 | 15/08/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03141 | 18/08/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02369 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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