| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01100
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM PARA A CIDADEDE FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE 23/04 A 29/04/17 |
2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
| Totais: | 2.429,00 | 2.429,00 | 2.429,00 |
.png)
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