CPF/CNPJ:
57438897087
Emissão:
31/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
162611/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PERIODO DE 09 A 11/07/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02126 | 31/07/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PERIODO DE 09 A 11/07/17
|
2017NE02126 | 31/07/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02882 | 31/07/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02007 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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