CPF/CNPJ:
54990726391
Emissão:
19/09/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
233689/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
QUATEL DO COMANDO GERAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA PAULINO NEVES/MA PERIODO DE 17/08 A 05/09/2017COM FINALIDADE DE REFORCO POLICAIL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02672 | 19/09/2017 | 2.860,00 | 2.860,00 | 2.860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA PAULINO NEVES/MA PERIODO DE 17/08 A 05/09/2017COM FINALIDADE DE REFORCO POLICAIL
|
2017NE02672 | 19/09/2017 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03510 | 19/09/2017 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02625 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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