CPF/CNPJ:
51553627334
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
244274/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 25 CASA 19
Municipio:
SAO LUIS FON 223 3751
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA O PERIODO DE 16/10 A 19/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03015 | 31/10/2017 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA O PERIODO DE 16/10 A 19/10/2017
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2017NE03015 | 31/10/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04405 | 20/11/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02852 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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