CPF/CNPJ:
51553627334
Emissão:
31/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
244274/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 25 CASA 19
Municipio:
SAO LUIS FON 223 3751
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA O PERIODO DE 16/10 A 19/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03015 | 31/10/2017 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO/MA O PERIODO DE 16/10 A 19/10/2017
|
2017NE03015 | 31/10/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04405 | 20/11/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02852 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
