CPF/CNPJ:
50530526115
Emissão:
05/10/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
233288/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS HOLANDESES BL 03 APTO 103
Municipio:
SAO LUIS 226 1403
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04 A 06/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE SOLUCOES BELICAS -INTERNACIONAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02862 | 05/10/2017 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE JOAO PESSOA/PB NO PERIODO DE 04 A 06/10/2017 PARA PARTICIPAR DO 1 SIMPOSIO DE SOLUCOES BELICAS -INTERNACIONAIS.
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2017NE02862 | 05/10/2017 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03730 | 05/10/2017 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02667 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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