CPF/CNPJ:
50530526115
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
57718/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DOS HOLANDESES BL 03 APTO 103
Municipio:
SAO LUIS 226 1403
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAJEM PARA A CIDADEDE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 27/03 A 30/03/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00588 | 21/03/2017 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAJEM PARA A CIDADEDE BELO HORIZONTE/MG NO PERIODO DE 27/03 A 30/03/2017
|
2017NE00588 | 21/03/2017 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00746 | 21/03/2017 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00578 | 22/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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