CPF/CNPJ:
48253790368
Emissão:
30/06/2017
Plano Interno:
FORMCAPPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
107598/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Valorização, Formação e Capacitação dos Profissionais da Segurança Pública - SSP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV DE JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N,CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUINDO VIAGEM PARA MUNICIPIO DE SANTA INES/MA NO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01718 | 30/06/2017 | 2.145,00 | 2.145,00 | 2.145,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUINDO VIAGEM PARA MUNICIPIO DE SANTA INES/MA NO PERIODO DE 26/04 A 10/05/2017
|
2017NE01718 | 30/06/2017 | 2.145,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02086 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01732 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL02185 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.145,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01797 | 07/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.145,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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