CPF/CNPJ:
47146613372
Emissão:
27/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
241714/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUER S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65050200
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM PARA O MUNI- CIPIO DE SAO BENTO NO PE-RIODO DE 20/10 A 31/10/ 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02982 | 27/10/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIS POR TER QUER SE- GUIR VIAGEM PARA O MUNI- CIPIO DE SAO BENTO NO PE-RIODO DE 20/10 A 31/10/ 2017
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2017NE02982 | 27/10/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04118 | 27/10/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02934 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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