CPF/CNPJ:
46019006387
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
263205/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 01 QD 02 CASA 04
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE PRESIDENTE DU--TRA NO PERIODO 13/10 A 2010/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03772 | 17/11/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE PRESIDENTE DU--TRA NO PERIODO 13/10 A 2010/2017
|
2017NE03772 | 17/11/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.3772 REF VALORES INCORRETO
|
2017NE03774 | 17/11/2017 | -1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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