CPF/CNPJ:
44480288368
Emissão:
11/05/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
37521/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA INGLES DE SOUSA 213
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE BALSAS PARA REALIZACAO DO TESTE DE APDAO FISICA .PERIODO DE 02A 05/05/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01316 | 11/05/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE BALSAS PARA REALIZACAO DO TESTE DE APDAO FISICA .PERIODO DE 02A 05/05/2017.
|
2017NE01316 | 11/05/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1316/17,MOTICO DEVOLUCAO DE DIARIAS
|
2017NE04449 | 31/12/2017 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL06076 | 11/05/2017 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01585 | 11/05/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01355 | 11/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTODA OB MOTIVO CONTA CORRENTE
|
2017GR00044 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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