CPF/CNPJ:
43771114349
Emissão:
15/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
165155/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
1 TV JOSE SARNEY CASA 13
Municipio:
SAO LUIS 221
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BACABAL-MA, PERIODO DE -27/07 A 31/07/2017 PARA -PARA PARTICIPAR DO POLICIAMENTO BACABAL FOLIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02288 | 15/08/2017 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BACABAL-MA, PERIODO DE -27/07 A 31/07/2017 PARA -PARA PARTICIPAR DO POLICIAMENTO BACABAL FOLIA
|
2017NE02288 | 15/08/2017 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL03145 | 18/08/2017 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02389 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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