CPF/CNPJ:
40879011300
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
131032/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PAULO FRONTIN 307-MONTE CASTELOFONE: 222-8279
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65031360
CUSTEAR DESPESAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A VIANA-MAPOLICIAMENTO DO LITIGIODE TERRAS. PERIODO 30/04 A 15/05/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01926 | 11/07/2017 | 2.768,00 | 2.768,00 | 2.768,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A VIANA-MAPOLICIAMENTO DO LITIGIODE TERRAS. PERIODO 30/04 A 15/05/17.
|
2017NE01926 | 11/07/2017 | 2.768,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02564 | 18/07/2017 | 0,00 | 2.768,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02096 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.768,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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