CPF/CNPJ:
40673693368
Emissão:
26/04/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
73362/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11 QD 87 CS 08
Municipio:
PA�O DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
00065137
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ROSARIO/MA NO PERIODO DE 12/04 A 01/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01147 | 26/04/2017 | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ROSARIO/MA NO PERIODO DE 12/04 A 01/05/2017
|
2017NE01147 | 26/04/2017 | 3.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01388 | 26/04/2017 | 0,00 | 3.460,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01188 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO AGENCIA INCORRETA
|
2017GR00017 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.460,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01313 | 09/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.460,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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