CPF/CNPJ:
37704931334
Emissão:
05/07/2017
Plano Interno:
MANUTENPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
139603/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TUNIZIA QDA J C.11 ANJO DA GUARDA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65085210
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAJEM PARA A CIDADERECIFE/PE NO PERIODO DE 15/07 A 02/08/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01787 | 05/07/2017 | 6.156,00 | 6.156,00 | 6.156,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER QUER SE- GUIR VIAJEM PARA A CIDADERECIFE/PE NO PERIODO DE 15/07 A 02/08/2017
|
2017NE01787 | 05/07/2017 | 6.156,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL02166 | 05/07/2017 | 0,00 | -6.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02162 | 05/07/2017 | 0,00 | 6.156,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02168 | 05/07/2017 | 0,00 | 6.156,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01680 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.156,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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