CPF/CNPJ:
37098411515
Emissão:
31/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
191999/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA SAO PEDRO 1635
Municipio:
CAXIAS 521 3636
Estado:
MA
CEP:
00065699
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM AS CIDA- DES DE IMPERATRIZ, BALSAS/MA NO PERIODO DE 13 A 20/08/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02507 | 31/08/2017 | 1.384,00 | 1.384,00 | 1.384,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM AS CIDA- DES DE IMPERATRIZ, BALSAS/MA NO PERIODO DE 13 A 20/08/2017.
|
2017NE02507 | 31/08/2017 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL03285 | 31/08/2017 | 0,00 | -1.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03284 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03286 | 31/08/2017 | 0,00 | 1.384,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02417 | 05/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.384,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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