CPF/CNPJ:
35508477349
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
271986/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R ALAGOAS 1400
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA NO PERIODO DE24/07 A 27/07, 02/08 A04/08, 06/08 A 09/08, 16/08 A 18/08, 23/08 A 25/08, 30/08 A 01/09 E 08/09/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03752 | 17/11/2017 | 3.003,00 | 3.003,00 | 3.003,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA NO PERIODO DE24/07 A 27/07, 02/08 A04/08, 06/08 A 09/08, 16/08 A 18/08, 23/08 A 25/08, 30/08 A 01/09 E 08/09/17
|
2017NE03752 | 17/11/2017 | 3.003,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04895 | 22/11/2017 | 0,00 | 3.003,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03401 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.003,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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