CPF/CNPJ:
33292639387
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
263205/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE PRESIDENTE DU--TRA NO PERIODO 13/10 A 2010/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE03779 | 17/11/2017 | 1.144,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS PORTER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE PRESIDENTE DU--TRA NO PERIODO 13/10 A 2010/2017
|
2017NE03779 | 17/11/2017 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL04949 | 22/11/2017 | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03415 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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