CPF/CNPJ:
33256446353
Emissão:
03/10/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
219985/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
ED. PERCELE APTO. 404 AGELIM
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM E VA- GEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE02804 | 03/10/2017 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM E VA- GEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 29/08 A 01/09/2017
|
2017NE02804 | 03/10/2017 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03695 | 05/10/2017 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02785 | 20/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,