CPF/CNPJ:
33093580382
Emissão:
02/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
154210/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 27, QUADRA 47, N 48, COHATRAC IV
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO/PE NO PERIO-DO DE 04 A 07/07/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02153 | 02/08/2017 | 1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO/PE NO PERIO-DO DE 04 A 07/07/2017.
|
2017NE02153 | 02/08/2017 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL02916 | 02/08/2017 | 0,00 | -1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02914 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02917 | 02/08/2017 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02153 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02252 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB MOTIVO CONTA SALARIO
|
2017GR00025 | 18/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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