CPF/CNPJ:
30348978391
Emissão:
19/10/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
222704/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 21/08 A 01/09/ 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02929 | 19/10/2017 | 1.716,00 | 1.716,00 | 1.716,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 21/08 A 01/09/ 2017
|
2017NE02929 | 19/10/2017 | 1.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03929 | 19/10/2017 | 0,00 | 1.716,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB03841 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.716,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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