| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02022
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO BENTO/MA NO PERIO-DO DE 15/05 A 24/05/2017 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| Totais: | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
.png)
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