| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE00990
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE SAO BENTO/MA NO PERIODO DE 03/04 A 22/04/2017 |
3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
| Totais: | 3.460,00 | 3.460,00 | 3.460,00 |
.png)
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