CPF/CNPJ:
28383150300
Emissão:
18/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
142091/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ITAPARICA BLOCO R APTO 101 COND TROP
Municipio:
SO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS/MA NO PERIODODE 12 A 15/06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02037 | 18/07/2017 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO LUIS/MA NO PERIODODE 12 A 15/06/2017
|
2017NE02037 | 18/07/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02617 | 19/07/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01984 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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