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NOTA DE EMPENHO 2017NE02613

Favorecido

JOSE AMARAL NUNES
R$ 858,00
 

CPF/CNPJ:

25570323368

Emissão:

13/09/2017

Plano Interno:

ADMGESTPMMA

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

208357/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

4 TRAVESSA JOAO VIEIRA FILHO, 72

Municipio:

SAO LUIS FONE 253-5239

Estado:

MA

CEP:

65030000

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BARRA DO CORDA-MA, NO PE-RIODO 28/08 A 02/09/17 PARA CERTIFICACAO E EXPEDI-CAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02613 13/09/2017 858,00 858,00 858,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -BARRA DO CORDA-MA, NO PE-RIODO 28/08 A 02/09/17 PARA CERTIFICACAO E EXPEDI-CAO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE FUNCIONAL
2017NE02613 13/09/2017 858,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL03429 13/09/2017 0,00 858,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB02599 15/09/2017 0,00 0,00 858,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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