CPF/CNPJ:
21570795304
Emissão:
08/11/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
243676/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 19 Q 11 C 18
Municipio:
SAO LUIS - 247.18.73
Estado:
MA
CEP:
00065058
CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SEGURANCA DA PONTE DA CIDADE DE PAULINO NEVES/MA, PERIODO 26/09 A 15/10/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03213 | 08/11/2017 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA OPERACAO SEGURANCA DA PONTE DA CIDADE DE PAULINO NEVES/MA, PERIODO 26/09 A 15/10/2017
|
2017NE03213 | 08/11/2017 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04263 | 08/11/2017 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02907 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB,DEVIDO CONTA INCORRETA
|
2017GR00031 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.060,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03152 | 01/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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