| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE02524
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE11/08 A 17/08/2017 |
2.429,00 | 2.429,00 | 0,00 |
| Totais: | 2.429,00 | 2.429,00 | 0,00 |
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