CPF/CNPJ:
20711530300
Emissão:
10/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
131814/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA CORONEL AMORIM 89
Municipio:
S`O LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE BRASILIA-DF NO PERIO DO DE 28/06 A 02/07/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01858 | 10/07/2017 | 1.735,00 | 1.735,00 | 1.735,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE BRASILIA-DF NO PERIO DO DE 28/06 A 02/07/17
|
2017NE01858 | 10/07/2017 | 1.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02237 | 10/07/2017 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01988 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.735,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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