CPF/CNPJ:
12532115000106
Emissão:
08/06/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
55518/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01701 | 08/06/2017 | 209.650,00 | 132.437,11 | 59.678,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS,, 20 LITROS, GARRAFAO PET AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GAS, PARA CONSUMO HUMANO, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML C/ 48 UNID
|
2017NE01701 | 08/06/2017 | 209.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03192 | 22/08/2017 | 0,00 | 183,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03192 | 22/08/2017 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03193 | 22/08/2017 | 0,00 | 509,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03193 | 22/08/2017 | 0,00 | 6.609,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03781 | 09/10/2017 | 0,00 | 524,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL03781 | 09/10/2017 | 0,00 | 7.950,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04191 | 03/11/2017 | 0,00 | 1.982,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL04191 | 03/11/2017 | 0,00 | 19.051,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05409 | 15/12/2017 | 0,00 | 1.677,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05409 | 15/12/2017 | 0,00 | 19.245,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05422 | 19/12/2017 | 0,00 | 2.659,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05422 | 19/12/2017 | 0,00 | 27.604,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05423 | 19/12/2017 | 0,00 | 4.392,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2017NL05423 | 19/12/2017 | 0,00 | 38.102,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02356 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.118,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02397 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.127,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02686 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.475,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03275 | 22/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.033,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03811 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.923,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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