CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
21/03/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
52346/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENSTERRESTRES DESTINADOS ASVIAGENS DE POLICIAIS MILITARES DA PMMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00585 | 21/03/2017 | 200.000,00 | 37.932,54 | 36.608,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMFORNECIMENTO DE PASSAGENSTERRESTRES DESTINADOS ASVIAGENS DE POLICIAIS MILITARES DA PMMA.
|
2017NE00585 | 21/03/2017 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 585/17, MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2017NE04342 | 31/12/2017 | -162.067,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00744 | 21/03/2017 | 0,00 | 6.105,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01539 | 30/04/2017 | 0,00 | 834,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01835 | 23/05/2017 | 0,00 | 1.469,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02120 | 30/06/2017 | 0,00 | 2.492,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02884 | 31/07/2017 | 0,00 | 4.851,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03157 | 21/08/2017 | 0,00 | 8.333,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03586 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.807,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04192 | 06/11/2017 | 0,00 | 5.192,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04343 | 17/11/2017 | 0,00 | 3.521,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL05421 | 19/12/2017 | 0,00 | 1.324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00616 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.105,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01297 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 834,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01555 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.469,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01760 | 05/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.492,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02016 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.851,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02451 | 12/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.333,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02682 | 10/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.807,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02975 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.192,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03086 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.521,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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