CPF/CNPJ:
07133984000128
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
251113/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DOS SERVICOS DERESERVA,MARCACAO,REMARCACAO,EMISSAO DE BILHETES EFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS,NO AMBITO NACIONALE INTERNACIONAL PARA PMMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00560 | 20/03/2017 | 500.000,00 | 443.724,17 | 422.538,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DOS SERVICOS DERESERVA,MARCACAO,REMARCACAO,EMISSAO DE BILHETES EFORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS,NO AMBITO NACIONALE INTERNACIONAL PARA PMMA
|
2017NE00560 | 20/03/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 560/17, MOTIVO SALDO DE EMPENHO.
|
2017NE04341 | 31/12/2017 | -54.462,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL00681 | 20/03/2017 | 0,00 | 24.568,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01294 | 24/04/2017 | 0,00 | 70.081,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01538 | 30/04/2017 | 0,00 | 28.903,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL01848 | 06/06/2017 | 0,00 | 52.338,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02121 | 30/06/2017 | 0,00 | 15.339,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02122 | 30/06/2017 | 0,00 | 54.877,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL02774 | 21/07/2017 | 0,00 | 33.147,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03158 | 21/08/2017 | 0,00 | 35.292,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL03585 | 29/09/2017 | 0,00 | 30.832,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04279 | 09/11/2017 | 0,00 | 41.217,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL04346 | 17/11/2017 | 0,00 | 35.940,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2017NL05420 | 19/12/2017 | 0,00 | 21.185,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00581 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.568,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01219 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 70.081,26 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01296 | 08/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.903,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01556 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 52.338,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01785 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.339,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB01786 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 54.877,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02010 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 33.147,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02354 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.292,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02611 | 05/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.832,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02977 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 41.217,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03094 | 28/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 35.940,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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