CPF/CNPJ:
04664963386
Emissão:
11/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
119262/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
ESTRADA DE RIBAMAR BLOCO A 12B APT 35 COND. VITORIA FORQUILHA
Municipio:
SAO LUI
Estado:
MA
CEP:
65005405
CUSTEAR DESPESAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A BARREIRINHAS-MA,POLICIAMENTO NAS AREAS TURISTICAS. PERIODO 25/05 A 08/06/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01913 | 11/07/2017 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS POR TERSEGUIDO VIAGEM A BARREIRINHAS-MA,POLICIAMENTO NAS AREAS TURISTICAS. PERIODO 25/05 A 08/06/17.
|
2017NE01913 | 11/07/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02575 | 19/07/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02074 | 03/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB, MOTIVO CONTA INCORRETA
|
2017GR00024 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.995,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB02331 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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