CPF/CNPJ:
04272134361
Emissão:
07/08/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
162616/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PEDRO AMORIM, S/N ALTAMIRA I
Municipio:
BARRA DO CORDA
Estado:
MA
CEP:
65950000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PERIODO DE 09 A 11/08/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE02194 | 07/08/2017 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DOS PATOS-MA PERIODO DE 09 A 11/08/17
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2017NE02194 | 07/08/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
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2017NL02985 | 08/08/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB02208 | 09/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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