CPF/CNPJ:
03517614386
Emissão:
16/02/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
20211/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE ZE DOCA MA,PERIODO DE 01 A 30/01/2017 CO-MANDO ITINERANTE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00113 | 16/02/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE ZE DOCA MA,PERIODO DE 01 A 30/01/2017 CO-MANDO ITINERANTE.
|
2017NE00113 | 16/02/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 133, CONTA INCORRETA.
|
2017NE04324 | 31/12/2017 | -3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL05997 | 16/02/2017 | 0,00 | -3.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00113 | 16/02/2017 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00077 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CONTA INCORRETA._OB 77.
|
2017GR00001 | 02/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00130 | 03/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL00617 | 16/03/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00415 | 17/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO CONTA INCORRETA
|
2017GR00006 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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