CPF/CNPJ:
03433550352
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
63867/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA RIO BRANCO,N.186 CENTRO.
Municipio:
VIANA
Estado:
MA
CEP:
65215000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE PRESI-DENTE DUTRA NO PERIODO DE12/3 26/03/2017.OPERACAO POLICIAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01183 | 27/04/2017 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE PRESI-DENTE DUTRA NO PERIODO DE12/3 26/03/2017.OPERACAO POLICIAL
|
2017NE01183 | 27/04/2017 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL01443 | 27/04/2017 | 0,00 | -1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01442 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01445 | 27/04/2017 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01139 | 04/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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