CPF/CNPJ:
03103190301
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
52976/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA; PIO X, 3123, SAO PEDRO
Municipio:
TERESINA
Estado:
PI
CEP:
64018150
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PEDREIRAS/MA NO PERIODO DE 26 A 2/02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00917 | 18/04/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE PEDREIRAS/MA NO PERIODO DE 26 A 2/02/2017
|
2017NE00917 | 18/04/2017 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 917, CONTA INCORRETA.
|
2017NE04328 | 31/12/2017 | -399,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL06002 | 18/04/2017 | 0,00 | -399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01131 | 18/04/2017 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00986 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO CONTA INCORRETA
|
2017GR00005 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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