CPF/CNPJ:
03016470381
Emissão:
09/11/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
249626/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUEQUERQUE-CALHAUS/N
Municipio:
COMANDO GERAL
Estado:
MA
CEP:
65076220
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO NO PERIODO DE 27 A 28/09/2017.REINTEGRACAO DE POSSE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03336 | 09/11/2017 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUI VIAGEM A CIDADE DE PINHEIRO NO PERIODO DE 27 A 28/09/2017.REINTEGRACAO DE POSSE
|
2017NE03336 | 09/11/2017 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04541 | 20/11/2017 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03514 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03855 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANC.OB 03514 DEVIDO CONTA INCORRETA
|
2017GR00042 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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