Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00148
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE GOV.NUMES FREIRE/MA(SEGUNDO A OPERACAO COMANDO ITINERANTE NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2017 |
3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
2017NE02931
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA O MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE/MA NO PERIODO DE 21/08 A 01/09/ 2017 |
1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
Totais: | 5.586,00 | 5.586,00 | 5.586,00 |
,