CPF/CNPJ:
02820721109
Emissão:
17/02/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
20209/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO ALBUQUERQUE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ARAGUANA/MA(SEGUNDO A OPERACAO COMANDO ITINERANTE NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00150 | 17/02/2017 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIDADE DE ARAGUANA/MA(SEGUNDO A OPERACAO COMANDO ITINERANTE NO PERIODO DE 01/01 A 30/01/2017
|
2017NE00150 | 17/02/2017 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00148 | 17/02/2017 | 0,00 | 3.990,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00093 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2017NL00157 | 17/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.990,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00111 | 20/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.990,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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