| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2017NE01097
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA CIDADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 12/02 A 26/02/2017 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| Totais: | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
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