CPF/CNPJ:
01990609325
Emissão:
20/02/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
30234/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BURITICUPI-MA, PERIODODE 02 A 05/02/2017, PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E MANU -TENCAO DA 14. CI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00169 | 20/02/2017 | 532,00 | 532,00 | 532,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BURITICUPI-MA, PERIODODE 02 A 05/02/2017, PARA A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E MANU -TENCAO DA 14. CI
|
2017NE00169 | 20/02/2017 | 532,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00176 | 20/02/2017 | 0,00 | 532,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00200 | 07/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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