CPF/CNPJ:
01803510366
Emissão:
13/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
40446/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE SN
Municipio:
SAO LUIS/MA
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARAIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE -BACABAL NO PERIODO DE 06/02 A 15/02/2017 PRA SER- VIR DE ESCRIVAO EM CONSE-LHO DE DISCIPLINA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00419 | 13/03/2017 | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARAIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA A CIDADE DE -BACABAL NO PERIODO DE 06/02 A 15/02/2017 PRA SER- VIR DE ESCRIVAO EM CONSE-LHO DE DISCIPLINA
|
2017NE00419 | 13/03/2017 | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL00518 | 13/03/2017 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00517 | 13/03/2017 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00519 | 13/03/2017 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00412 | 14/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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