CPF/CNPJ:
01132396379
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
GESTPESSOAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR
Processo:
24565/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM AJU-DA DE CUSTO EM VIRTUDE DE TEER SIDO TRANSFERIDO DO CPAI-5/10. BPM PARA O CPAM/2-6.BPM, CONFORME BOLETIM GERAL N. 14, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00513 | 16/03/2017 | 1.085,39 | 1.085,39 | 1.085,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM AJU-DA DE CUSTO EM VIRTUDE DE TEER SIDO TRANSFERIDO DO CPAI-5/10. BPM PARA O CPAM/2-6.BPM, CONFORME BOLETIM GERAL N. 14, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.
|
2017NE00513 | 16/03/2017 | 1.085,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00633 | 16/03/2017 | 0,00 | 1.085,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700299)
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2017OB00630 | 23/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.085,39 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705299)
Descrição: CANCELAMENTO CONTA INCORRETA
|
2017GR00014 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.085,39 |
| PAGAMENTO (700299)
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2017OB01643 | 26/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.085,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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