CPF/CNPJ:
01111662339
Emissão:
26/09/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
197773/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 31 QUADRA 43 CASA 20 VILA EMBRATEL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO PERIODODE 23 A 30/09/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02725 | 26/09/2017 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PR NO PERIODODE 23 A 30/09/2017.
|
2017NE02725 | 26/09/2017 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL03555 | 28/09/2017 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB02603 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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