CPF/CNPJ:
00906737354
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
270798/17
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAROLINA, POR SEGUIR VIAGEM PARA COMPOR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA CIDADE. PERIODO 31/10 A 01/11/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE03945 | 17/11/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA PARA CIDADE DE CAROLINA, POR SEGUIR VIAGEM PARA COMPOR EQUIPE PARA PARTICIPAR DE OPERACOES POLICIAIS NA CIDADE. PERIODO 31/10 A 01/11/2017
|
2017NE03945 | 17/11/2017 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO 3945. CONTA INCORRETA.
|
2017NE04290 | 31/12/2017 | -306,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL05959 | 17/11/2017 | 0,00 | -306,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04588 | 20/11/2017 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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