CPF/CNPJ:
00568966384
Emissão:
17/11/2017
Plano Interno:
INFORMATIC2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
273527/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA N. 10 JOAO DE DEUS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIADADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 01 A 10/12/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE03935 | 17/11/2017 | 1.330,00 | 133,00 | 133,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA A CIADADE DE PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERIODO DE 01 A 10/12/2017
|
2017NE03935 | 17/11/2017 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE 3935, REF A DIARIA. MOTIVO PAGO A MENOR
|
2017NE04333 | 31/12/2017 | -1.197,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL06017 | 17/11/2017 | 0,00 | -1.197,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL04844 | 21/11/2017 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB03610 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 133,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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