CPF/CNPJ:
00516918338
Emissão:
23/03/2017
Plano Interno:
PRVCPMMA001
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
48140/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE S/N CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE PAULINO NEVES/ MA MO PERIODO DE 29/01 A 17/02/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00649 | 23/03/2017 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAJEM PARA ACIDADE DE PAULINO NEVES/ MA MO PERIODO DE 29/01 A 17/02/2017
|
2017NE00649 | 23/03/2017 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 649/17, MOTIVO DUPLICIDADE DE PROCESSO.
|
2017NE01271 | 08/05/2017 | -2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515108)
|
2017NL01540 | 23/03/2017 | 0,00 | -2.660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL00867 | 29/03/2017 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00737 | 29/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO DUPLICIDADE DE PROCESSO
|
2017GR00016 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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