CPF/CNPJ:
00038424363
Emissão:
10/07/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
113334/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA 11,QUADRA 98,CASA 01,MAIOBAO.
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65000000
CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PORTO FRANCO-MA PERIODO DE 23 A 25/05/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01855 | 10/07/2017 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE -DE PORTO FRANCO-MA PERIODO DE 23 A 25/05/2017
|
2017NE01855 | 10/07/2017 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL02578 | 19/07/2017 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03391 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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