CPF/CNPJ:
00022201300
Emissão:
27/04/2017
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL MILITAR
Processo:
69739/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE SANTA HELENA MORROS PERITORO E VITORI-NO FREIRE,PERIODO DE 04/ 04/2017 A 20/04/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01231 | 27/04/2017 | 2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMDIARIAS POR SEGUIR VIAGEMA CIDADE DE SANTA HELENA MORROS PERITORO E VITORI-NO FREIRE,PERIODO DE 04/ 04/2017 A 20/04/2017.
|
2017NE01231 | 27/04/2017 | 2.261,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510108)
|
2017NL01461 | 27/04/2017 | 0,00 | 2.261,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB01567 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.261,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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